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陕西省民政厅2015年度部门决算

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一、基本情况

   (一)主要职责

1.拟订全省民政工作的方针政策及规章制度,编制全省民政事业发展规划,负责组织实施和监督检查。

2.拟订全省社会组织登记管理办法,负责组织实施和监督检查;指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设;负责在陕境外非政府组织分支(代表)机构的登记备案和监督管理。

3.拟订全省自然灾害救助的政策办法,实施防灾减灾规划,负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作,开展减灾合作与交流。

4.统筹全省城乡社会救助体系建设,拟订社会救助政策、规划和标准,负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

    5.推进基层民主政治建设,指导全省城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

6.负责全省养老服务体系建设,促进养老服务产业发展;推进社会福利事业发展,负责全省老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作;负责福利彩票发行管理工作。

7.指导全省社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,促进慈善事业发展。

8.推进社会工作人才队伍建设,支持发展志愿者服务组织,负责全省政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

9.负责全省婚姻登记管理、殡葬管理,推进婚俗和殡葬改革;负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

10.负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作,承担省际和省内行政区域边界争议调处工作。

11.负责全省优抚对象的抚恤、优待和补助工作;负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作;组织开展拥军优属、拥政爱民活动,承担省双拥工作领导小组办公室日常工作。

12.负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作;指导全省军休服务管理机构、军供(转)站工作。

13.负责民政事业经费的分配、监督和管理。

14.负责省老龄工作委员会办公室工作。

15.承办省政府交办的其他事项。

   (二)2015年度工作任务及完成情况

2015全省民政工作按照省委、省政府和民政部的安排部署,坚持以深化改革为引领,着力改善民生,创新基层治理,优化社会服务,狠抓工作落实,全年下拨中省民政事业经费134.2亿元,较好完成了年度目标任务。

 1.有效保障了基本民生。省政府台了《陕西省社会救助办法》《进一步健全完善临时救助制度的通知》等政策文件,救助工作更加规范。提高了城乡低保和农村五保供养标准,累计下拨各类救助资金78亿元,实施医疗救助36万人次,临时救助16.4万户次,保障了全省239万困难群众基本生活。妥善应对了汉中、商洛山阳等地的自然灾害,累计下拨救灾资金6.47亿元,调拨棉衣裤、棉被10.38万套(床),救助受灾群众243.5万人次千名老人拥有养老床位数达到32.3张,为271万高龄老人发放补贴21.58亿元。全省发行福利彩票82.73亿元,同比增长9.3%,销量排名全国第8位,共筹集公益金23.22亿元。推动省政府下发《关于促进慈善事业健康发展的实施意见》。西安、铜川、安康、杨凌出台了加强农村幸福院运营管理的文件。榆林探索展了民办养老机医养结合试点。兴平市困境儿童分类保障试点工作有序开展,其做法被中央深改办工作简报转发推广。

 2.稳步推进了基层社会治理。全省第九次村委会换届选举基本完成。镇村综合改革有序推进,撤并乡镇204个,撤并行政村4930个。制定了《陕西省城镇社区服务站建设基本规范》《关于进一步开展社区减负工作的意见》,公开招聘社区专职工作人员2042

 3.有力支持了国防和军队建设。开展了纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年系列活动和烈士纪念日公祭活动。新一轮双拥模范城(县)创建工作和双拥在基层活动有序开展,表彰了54 个省级双拥模范城(县区)、150个模范单位和150名先进个人下拨优抚军休安置资金35.47亿元,保障了各类对象的基本生活和合法权益。出台《深入贯彻<退役士兵安置条例>扎实做好退役士兵安置工作的实施意见》《陕西省实施<军队离退休干部服务管理办法>细则》《陕西省退役士兵安置处罚适用规则》修订了《陕西省实施<军人抚恤优待条例>办法》,重新调整了义务兵家庭优待金发放政策。

    4.切实规范了专项社会事务管理。建立殡葬管理工作联席会议制度殡葬巡查制度,大力推进殡葬改革,不断巩固和扩大乱埋乱葬和丧葬陋习专项整治行动成果行政区划调整取得突破,渭南市华县、榆林市横山县分别撤县设区。全国第二次地名普查工作顺利开展。生活无着流浪乞讨人员救助全面加强,累计救助流浪乞讨人员10万余人次。

 5.持续加强了自身建设。扎实开展了三严三实专题教育活动。专项巡视整改任务阶段性工作基本完成。制定下发《贯彻落实党风廉政建设主体责任的实施意见》等一系列文件,层层夯实党风廉政建设责任。民政法治建设进一步加强,出台了《加强和推进全省法治民政建设的意见》,建立了法律顾问制度,开展了重大建设项目合法性评估、重大行政决策和规范性文件合法性审查工作。完成了民政多业务数据平台一期建设任务,整合厅本级各类档案,并完成了数字化录入。

2015年是十二五收官之年,五年累计支出中省民政事业费797.7亿元,是十一五期间的2.3倍,民政事业取得一系列新成就。

   (三)2015年部门决算单位构成

    部门决算包括省民政厅机关、省拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室及10个厅直属事业单位,其中全额拨款事业单位8个,包括省荣复军人第一、省荣复军人第二医院,省荣誉军人康复医院、省自强中等专业学校、省国家救灾物资储备中心、省军队离退休干部休养所、省革命英烈纪念馆筹备委员会办公室、省民政干部培训中心;差额拨款事业单位1个,为省假肢中心;自收自支事业单位1个,为省荣军招待所。

二、陕西省民政厅2015年度部门决算情况说明

   (一)2015年度收入支出决算总体情况

1.收入总计42817.55万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入22989.85万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入2604.98万元,为省级财政当年拨付福利彩票公益金。

3)事业收入1643.68万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4)经营收入2105.31万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入1803.17万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括本级横向财政拨款,财政专户拨款及利息收入等。

6)上年结转和结余11670.56万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2.支出总计42817.55万元,包括:

   1)基本支出14060.10万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5742.57万元,商品和服务支出2688.79万元 ,对个人和家庭的补助支出5626.51万元,其他资本性支出2.23万元。

    2)项目支出13621.97万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:工资福利支出551.02万元,商品和服务支出4628.00万元 ,对个人和家庭的补助支出2232.23万元,基本建设支出983.96万元,其他资本性支出5226.75万元。

3)经营支出1481.39万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4)结余分配935.74万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

5)年末结转和结余12718.36万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)项目收支情况

1.项目支出主要包括:省荣复军人第一医院优抚对象设备采购项目支出27.98万元、荣康医院基础设施建设及优抚病员项目支出2888.19万元、省荣复军人第二医院基础设施建设及优抚病员支出875.23万元、自强中等专业学校灾后重建项目支出1345.79万元及特殊教育费用60万元、省军队离休退休干部休养所397.73万元、拥军优属61.96万元、民政管理事务项目2207.68万元、培训支出176.92万元、民间组织管理130.20万元、行政区划和地名管理140.28万元、基层政权和社区建设232.11万元、涉核人员体检费845万元、中央自然灾害生活补助1592.16万元、信息安全建设173.90万元、福彩公益金支出1299.42万元以及优抚病员床位费等。

2.政府采购情况

2015年政府采购金额合计2156.66万元,其中:财政性资金为2117.93万元,其他资金为38.73万元;按采购项目分,采购货物2119.76万元,服务36.9万元。

   (三)公共预算财政拨款安排的三公经费支出情况

2015年度公共预算财政拨款安排的三公经费支出120.91万元。其中,因公出国(境)费用4.69万元,公务用车购置及运行维护费98.30万元,公务接待费17.92万元,会议费187.50万元,培训费268.40万元

    1.因公出国(境)费用4.69万元主要用于参加民政部及省政府组织的境外培训及考察业务,11人次,较上年减少9.36万元。

2.公务用车购置及运行维护费104.30万元。主要用于支出开展全省救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名、优抚对象医疗及生活保障以及荣军休疗等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。年末公务用车保有量为37辆(含事业单位),公务用车购置及运行维护费较上年减少151.16万元,主要原因为厅机关公车改革后车辆减少、费用减少。

3.公务接待费23.92万元,公务接待281批次,1709人次,公务接待费较上年减少23.36万元。

4.会议费187.50万元,主要用于全省民政工作会、双拥模范城命名表彰大会、退役士兵安置会议、纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年、重点优抚对象数据汇总会、民政系统党风廉政建设会、救急难工作会、儿童福利机构规范化会议、灾后重建示范会议、社会组织管理及业务会议、区划地名勘界会议、社会救助及困难群众临时救助会议等。会议费较上年增加54.63万元,主要是2015年召开双拥模范城命名表彰大会,以及召开纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年会议,年初未纳入预算,会议费有所增加。

5.培训费268.40万元,主要用于全省千人养老护理员培训、民政系统办公自动化培训、社会组织登记管理培训、救助管理业务培训、儿童福利信息系统培训、民政法规培训、民政业务知识培训、地名普查培训、灾害信息员培训、城镇社区专职人员培训、婚姻登记员培训、社会救助业务培训、民政事业统计系统培训、优抚对象医疗保障系统培训、殡葬管理业务培训、优抚政策解读培训、基层民政组织规范化建设培训等。培训费较上年减少33.17万元,主要是千人养老护理员培训按实际参训人员合格取得证书后结算,因此年底结算时间晚,部分费用未能及时入账。

  (四)2015年部门决算公开附表

   1.收支决算总表

2015年部门决算收支总表

表一

 

 

 

单位:万元

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

  1、财政拨款

25,594.83

  1、一般公共服务支出

 

一、基本支出

14,060.10

    其中:政府性基金拨款

2,604.98

  2、外交支出

 

    人员经费

11,369.08

  2、上级补助收入

 

  3、国防支出

 

    日常公用经费

2,691.02

  3、事业收入

1,643.68

  4、公共安全支出

 

二、项目支出

13,621.96

      其中:纳入财政专户管理的收费

 

  5、教育支出

2,437.37

    基本建设类项目

983.96

  4、经营收入

2,105.31

  6、科学技术支出

 

    行政事业类项目

12,638.00

  5、附属单位上缴收入

 

  7、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

  7、其他收入

1,803.17

  8、社会保障和就业支出

22,914.66

四、经营支出

1,481.39

 

 

  9、医疗卫生与计划生育支出

556.62

五、对附属单位补助支出

 

 

 

 

  10、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

  11、城乡社区支出

 

支出经济分类

 

 

 

 

  12、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

27,682.06

 

 

 

  13、交通运输支出

 

    工资福利支出

6,293.59

 

 

 

  14、资源勘探信息等支出

173.90

    商品和服务支出

7,316.78

 

 

 

  15、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

7,858.74

 

 

 

  16、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

  17、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

 

  18、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

983.96

 

 

 

  19、住房保障支出

372.26

    其他资本性支出

5,228.99

 

 

 

  20、油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

 

  21、其他支出

2,708.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

31,146.99

本年支出合计

29,163.45

 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

935.74

 

年初结转和结余

11,670.56

年末结转和结余

12,718.36

 

    基本支出结转

1,304.37

 

 

 

    项目支出结转和结余

10,366.19

 

 

 

     经营结余

1,079.75

 

 

 

收入总计

42,817.55

支出总计

42,817.55

 

 

    2.收入总表

2015年部门决算收入总表

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

31,146.99

22,989.86

2,604.98

 

1,643.68

2,105.31

 

1,803.16

 

704001

陕西省民政厅(本级)

11,544.32

9,883.33

1,557.58

 

 

 

 

103.41

 

704002

陕西省荣复军人第一医院

3,089.86

2,361.51

 

 

577.27

 

 

151.08

 

704003

陕西省荣复军人第二医院

3,692.17

2,455.18

 

 

1,062.42

 

 

174.57

 

704004

陕西省荣誉军人康复医院

4,643.35

4,423.35

 

 

 

 

 

220.00

 

704005

陕西省自强中等专业学校

1,954.40

1,323.47

 

 

3.99

 

 

626.94

 

704006

陕西省革命英烈纪念馆筹备委员会办公室

164.74

164.65

 

 

 

 

 

0.09

 

704008

陕西省国家救灾物资储备中心

126.64

126.64

 

 

 

 

 

 

 

704010

陕西省假肢中心

3,472.05

840.09

1,047.40

 

 

1,584.56

 

 

 

704011

陕西省荣军招待所

527.28

6.53

 

 

 

520.75

 

 

 

704013

陕西省军队离休退休干部休养所

1,691.07

1,405.11

 

 

 

 

 

285.96

704014

陕西省拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

241.11

 

 

 

 

 

 

241.11

 

    3.支出总表

 

2015年部门决算支出总表

 

表三

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

29,163.45

14,060.11

13,621.95

 

1,481.39

 

 

704001

陕西省民政厅(本级)

9,950.74

3,153.06

6,797.68

 

 

 

 

704002

陕西省荣复军人第一医院

2,462.13

2,434.16

27.97

 

 

 

 

704003

陕西省荣复军人第二医院

3,813.24

2,938.01

875.23

 

 

 

 

704004

陕西省荣誉军人康复医院

4,653.95

1,765.76

2,888.19

 

 

 

 

704005

陕西省自强中等专业学校

2,936.10

1,530.31

1,405.79

 

 

 

704006

陕西省革命英烈纪念馆筹备委员会办公室

164.66

164.66

 

 

 

 

704008

陕西省国家救灾物资储备中心

126.64

126.64

 

 

 

 

704010

陕西省假肢中心

2,852.23

720.09

1,167.40

 

964.74

 

704011

陕西省荣军招待所

523.18

6.53

 

 

516.65

 

704013

陕西省军队离休退休干部休养所

1,618.62

1,220.89

397.73

 

 

 

704014

陕西省拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室

61.96

 

61.96

 

 

 

    4.公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

 

表四

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

23,183.33

12,365.02

10,818.31

 

205

教育支出

2,170.53

949.65

1,220.88

 

20503

职业教育

982.85

922.85

60.00

 

2050302

  中专教育

982.85

922.85

60.00

 

20507

特殊教育

983.96

 

983.96

 

2050799

  其他特殊教育支出

983.96

 

983.96

 

20508

进修及培训

203.72

26.80

176.92

 

2050803

  培训支出

203.72

26.80

176.92

 

208

社会保障和就业支出

20,130.03

10,894.50

9,235.53

 

20802

民政管理事务

5,060.08

2,304.86

2,755.22

 

2080201

  行政运行

2,035.53

2,035.53

 

 

2080204

  拥军优属

61.96

 

61.96

 

2080206

  民间组织管理

130.20

 

130.20

 

2080207

  行政区划和地名管理

140.28

 

140.28

 

2080208

  基层政权和社区建设

232.11

 

232.11

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2,460.00

269.33

2,190.67

 

20805

行政事业单位离退休

3,507.18

3,507.18

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

730.22

730.22

 

 

2080502

  事业单位离退休

2,699.40

2699.4

 

 

2080503

  离退休人员管理机构

0.84

0.84

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

76.72

76.72

 

 

20808

抚恤

8,835.08

4356.86

4478.22

 

2080804

  优抚事业单位支出

5,852.21

3542.86

2309.35

 

2080899

  其他优抚支出

2,982.87

814

2168.87

 

20809

退役安置

602.97

193.04

409.93

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

323.10

45

278.1

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

279.87

148.04

131.83

 

20810

社会福利

532.56

532.56

 

 

2081003

  假肢矫形

381.07

381.07

 

 

2081005

  社会福利事业单位

10.00

10

 

 

2081099

  其他社会福利支出

141.49

141.49

 

 

20815

自然灾害生活救助

1,592.16

 

1592.16

 

2081501

  中央自然灾害生活补助

1,592.16

 

1592.16

 

210

医疗卫生与计划生育支出

336.61

148.61

188

 

21005

医疗保障

336.61

148.61

188

 

2100501

  行政单位医疗

85.00

85

 

 

2100502

  事业单位医疗

29.35

29.35

 

 

2100504

  优抚对象医疗补助

222.26

34.26

188

 

215

资源勘探信息等支出

173.90

 

173.9

 

21505

工业和信息产业监管

173.90

 

173.9

 

2150506

  信息安全建设

73.90

 

73.9

 

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

100.00

 

100

 

221

住房保障支出

372.26

372.26

 

 

22102

住房改革支出

372.26

372.26

 

 

2210201

  住房公积金

372.26

372.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5.一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)

 

表五

 

 

 

 

单位:万元

 

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

**

**

1

2

3

**

 

合计

23,183.33

12,365.02

10,818.31

 

301

工资福利支出

6,105.75

5,554.73

551.02

 

30101

  基本工资

2,107.77

1,774.38

333.39

 

30102

  津贴补贴

973.85

973.85

 

 

30103

  奖金

111.64

111.64

 

 

30104

  社会保障缴费

107.83

107.83

 

 

30107

  绩效工资

2,408.67

2,191.04

217.63

 

30199

  其他工资福利支出

396.00

396.00

 

 

302

商品和服务支出

4,255.49

1,657.31

2,598.18

 

30201

  办公费

184.17

121.50

62.67

 

30202

  印刷费

156.39

33.72

122.67

 

30203

  咨询费

0.50

0.50

 

 

30204

  手续费

0.59

0.52

0.07

 

30205

  水费

96.84

94.70

2.14

 

30206

  电费

419.05

343.75

75.30

 

30207

  邮电费

126.32

45.66

80.66

 

30208

  取暖费

324.02

141.61

182.41

 

30209

  物业管理费

208.91

66.49

142.42

 

30211

  差旅费

311.79

95.93

215.86

 

30212

  因公出国(境)费用

4.69

4.69

 

 

30213

  维修()

911.81

99.22

812.59

 

30214

  租赁费

2.42

2.30

0.12

 

30215

  会议费

187.50

41.67

145.83

 

30216

  培训费

268.40

41.48

226.92

 

30217

  公务接待费

23.92

20.20

3.72

 

30218

  专用材料费

95.36

1.28

94.08

 

30226

  劳务费

119.73

87.59

32.14

 

30227

  委托业务费

277.57

76.79

200.78

 

30228

  工会经费

67.28

67.28

 

 

30229

  福利费

32.28

32.28

 

 

30231

  公务用车运行维护费

104.30

51.92

52.38

 

30239

  其他交通费用

141.57

141.57

 

 

30299

  其他商品和服务支出

190.10

44.68

145.42

 

303

对个人和家庭的补助

7,384.73

5,152.50

2,232.23

 

30301

  离休费

205.66

205.66

 

 

30302

  退休费

3,138.22

2,858.84

279.38

 

30304

  抚恤金

489.09

78.18

410.91

 

30305

  生活补助

1,161.32

1,077.34

83.98

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费

1,598.49

391.26

1,207.23

 

30309

  奖励金

1.00

0.72

0.28

 

30311

  住房公积金

513.38

403.29

110.09

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

277.57

137.21

140.36

 

 

基本建设支出

983.96

 

983.96

 

 

  房屋建筑物购建

983.96

 

983.96

 

310

其他资本性支出

4,453.40

0.48

4,452.92

 

31001

  房屋建筑物购建

261.91

 

261.91

 

31002

  办公设备购置

503.82

0.48

503.34

 

31003

  专用设备购置

621.36

 

621.36

 

31006

  大型修缮

191.50

 

191.50

 

31007

  信息网络及软件购置更新

139.50

 

139.50

 

31008

  物资储备

1,107.40

 

1,107.40

 

31019

  其他交通工具购置

1,614.96

 

1,614.96

   为全省各县区配购救灾车辆、为军供站配购车辆

31099