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陕西省民政厅2014年度部门决算

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一、陕西省民政厅概况

省民政厅是省政府实施社会服务与社会管理的主要职能部门之一,共有22项职能,近百项具体工作。主要负责全省城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全省救灾减灾体系建设和灾民生活救助工作;负责推进基层民主政治建设和全省城乡社区建设工作;负责全省社会福利事业和福利彩票管理工作;负责指导全省社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责组织开展拥军优属、拥政爱民活动;负责全省优抚对象的优待、抚恤和补助工作及城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作;负责全省婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;承担对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任等。

省民政厅2014年部门决算包括省民政厅机关、省拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室及9个厅直属事业单位,其中全额拨款事业单位7个,包括省荣复军人第一、第二医院,省荣誉军人康复医院、省自强中等专业学校、省救灾物资储备中心、省军队离退休干部休养所、省革命英烈纪念馆;差额拨款事业单位1个,为省假肢中心;自收自支事业单位1个,为省荣军招待所。

二、陕西省民政厅2014年度部门决算表

(一)收支决算总表

附件2

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度部门收支总表

单位:万元

     

     

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

一、财政拨款收入

25,423.16

一、一般公共服务支出

76.17

一、基本支出

15,644.33

  其中:政府性基金

5,994.46

二、外交支出

 

  工资福利支出

5,574.13

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

3,894.25

三、事业收入

2,852.16

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

6,175.96

四、经营收入

424.54

五、教育支出

1,923.05

二、项目支出

17,540.16

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

94.63

六、其他收入

2,675.98

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

7,122.83

 

 

八、社会保障和就业支出

24,807.65

  对个人和家庭的补助

133.77

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,204.94

  对企事业单位的补贴

0

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

0

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

0

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

1,418.54

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

8,770.39

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

0

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

424.54

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

0

 

 

十九、住房保障支出

 

 

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

0

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

0

 

 

二十二、其他支出

5,597.22

 

0

 

 

 

 

 

0

本年收入合计

31,375.84

本年支出合计

33,609.03

本年支出合计

33,609.03

用事业基金弥补收支差额

181.57

    结余分配

154.13

    结余分配

154.13

上年结转和结余

14,209.45

    年末结转和结余

12,003.71

    年末结转和结余

12,003.71

    其中:财政拨款资金结转

64.35

 

 

 

0

          非财政拨款资金结余

14,145.10

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

收入总计

45,766.87

支出总计

45,766.87

支出总计

45,766.87

(二)公共预算财政拨款支出决算表

附件3

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

科目编码

科目名称

   

19711.28

11725.81

7985.47

 

201

一般公共服务支出

76.17

0

76.17

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.17

0

76.17

 

2010308

  信访事务

61.92

0

61.92

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.25

0

14.25

 

205

教育支出

1040.87

849.54

191.33

 

20503

职业教育

909.54

849.54

60.00

 

2050302

  中专教育

909.54

849.54

60.00

 

20507

特殊教育

131.33

0

131.33

 

2050799

  其他特殊教育支出

131.33

0

131.33

 

208

社会保障和就业支出

17609.30

10,701.27

6908.03

 

20802

民政管理事务

4589.62

1,843.67

2,745.95

 

2080201

  行政运行

1741.37

1,741.37

0

 

2080204

  拥军优属

86.62

0

86.62

 

2080206

  民间组织管理

41.92

0

41.92

 

2080207

  行政区划和地名管理

58.24

0

58.24

 

2080208

  基层政权和社区建设

156.24

0

156.24

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2505.23

102.30

2,402.93

 

20805

行政事业单位离退休

2705.54

2,705.54

0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

598.45

598.45

0

 

2080502

  事业单位离退休

2068.30

2,068.30

0

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

38.79

38.79

0

 

20808

抚恤

8156.53

5,645.29

2,511.24

 

2080804

  优抚事业单位支出

5524.74

4,007.29

1517.45

 

2080899

  其他优抚支出

2631.79

1,638.00

993.79

 

20809

退役安置

559.99

216.35

343.63

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

243.20

45.00

198.20

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

316.78

171.35

145.43

 

20810

社会福利

310.42

290.42

20.00

 

2081003

  假肢矫形

280.42

280.42

0.00

 

2081005

  社会福利事业单位

30.00

10.00

20.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1287.21

0

1,287.21

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1287.21

0

1,287.21

 

210

医疗卫生与计划生育支出

984.94

175

809.94

 

21004

公共卫生

789.17

0

789.17

 

2100404

  精神卫生机构

789.17

0.00

789.17

 

21005

医疗保障

191.00

175.00

16.00

 

2100501

  行政单位医疗

115.00

115.00

0

 

2100502

  事业单位医疗

60.00

60

0.00

 

2100504

  优抚对象医疗补助

16.00

 

16.00

 

21007

人口与计划生育事务

4.77

 

4.77

 

2100715

  人口和计划生育目标责任制考核

4.77

0

4.77

 

附件4

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

19,711.27

11,725.81

7,985.47

 

301

工资福利支出

4,840.63

4,746.00

94.63

 

  30101

基本工资

 

1,327.61

0

 

  30102

津贴补贴

 

972.06

0

 

  30103

奖金

 

100.24

0

 

  30104

社会保障缴费

 

28.80

64.98

 

  30105

伙食费

 

0.00

0

 

  30106

伙食补助费

 

10.81

0

 

  30107

绩效工资

 

2,070.54

29.65

 

  30199

其他工资福利支出

 

235.95

0

 

302

商品和服务支出

4,583.27

1,603.57

2,979.70

 

  30201

办公费

 

101.52

118.43

 

  30202

印刷费

 

32.25

59.74

 

  30203

咨询费

 

0.95

0

 

  30204

手续费

 

0.74

0.36

 

  30205

水费

 

30.15

0

 

  30206

电费

 

194.26

31.05

 

  30207

邮电费

 

68.34

30.04

 

  30208

取暖费

 

229.83

28.79

 

  30209

物业管理费

 

66.28

7.45

 

  30211

差旅费

 

92.60

141.86

 

  30212

因公出国(境)费用

 

14.05

0

 

  30213

维修(护)费

 

174.42

783.33

 

  30214

租赁费

 

0.10

5.57

 

  30215

会议费

 

30.62

102.25

 

  30216

培训费

 

115.13

186.44

 

  30217

公务接待费

 

32.60

14.69

 

  30218

专用材料费

 

0.92

0

 

  30224

被装购置费

 

0

0

 

  30225

专用燃料费

 

0

0

 

  30226

劳务费

 

157.67

32.30

 

  30227

委托业务费

 

24.02

26.75

 

  30228

工会经费

 

49.20

0

 

  30229

福利费

 

21.46

0

 

  30231

公务用车运行维护费

 

70.95

168.55

 

  30239

其他交通费用

 

7.39

0

 

  30240

税金及附加费用

 

0

0

 

  30299

其他商品和服务支出

 

88.12

1,242.11

 

303

对个人和家庭的补助

5510.00

5376.24

133.77

 

  30301

离休费

 

145.42

0

 

  30302

退休费

 

2,611.39

4.65

 

  30303

退职(役)费

 

0

0

 

  30304

抚恤金

 

390.88

0

 

  30305

生活补助

 

1,025.55

70.46

 

  30306

救济费

 

0

0

 

  30307

医疗费

 

452.55

53.64

 

  30308

助学金

 

0

0

 

  30309

奖励金

 

5.92

0

 

  30310

生产补贴

 

0

0

 

  30311

住房公积金

 

406.47

0

 

  30312

提租补贴

 

0

0

 

  30313

购房补贴

 

0

5.01

 

  30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

338.06

0

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

  30401

企业政策性补贴

 

 

 

 

  30402

事业单位补贴

 

 

 

 

  30403

财政贴息

 

 

 

 

  30499

其他对企事业单位的补贴支出

 

 

 

 

309

基本建设支出

1,418.54

0.00

1418.54

 

  30901

房屋建筑物购建

 

 

131.33

 

  30902

办公设备购置

 

 

0

 

  30903

专用设备购置

 

 

0

 

  30905

基础设施建设

 

 

1,287.21

 

  30906

大型修缮

 

 

0

 

  30907

信息网络及软件购置更新

 

 

0

 

  30908

物资储备

 

 

0

 

  30913

公务用车购置

 

 

0

 

  30919

其他交通工具购置

 

 

0

 

  30999

其他基本建设支出

 

 

0

 

310

其他资本性支出

3,358.84

0.00

3,358.84

 

  31001

房屋建筑物购建

 

 

789.17

 

  31002

办公设备购置

 

 

180.67

 

  31003

专用设备购置

 

 

1,603.01

 

  31005

基础设施建设

 

 

0

 

  31006

大型修缮

 

 

82.96

 

  31007

信息网络及软件购置更新

 

 

604.05

 

  31008

物资储备

 

 

0

 

  31009

土地补偿

 

 

0

 

  31010

安置补助

 

 

0

 

  31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

0

 

  31012

拆迁补偿

 

 

0

 

  31013

公务用车购置

 

 

15.96

 

  31019

其他交通工具购置

 

 

79.83

 

  31099

其他资本性支出

 

 

3.19

 

 

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

附件5

 

 

 

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度公共预算财政拨款三公经费及会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

公共预算财政拨款安排的三公经费支出

会议费

培训费

小 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用---车运行维护费

公务用车购置

合计

316.80

14.05

255.46

239.50

15.96

47.29

132.87

301.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

补充资料:

 

 

  1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国()团组       个;参加其他单位组织的出国()团组   2   个;                                                                                          本单位全年因公出国()累计 2 人次。 

  2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车  2  辆;年末公务用车保有量    54  辆。

  3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计   468   批次 ,公务接待累计    1941   人 。

 

三、陕西省民政厅2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计45,766.87万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入25423.16万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2)政府性基金收入5994.46万元,为省级财政当年拨付福利彩票公益金。

3)事业收入2852.16万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4)经营收入424.54万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5)其他收入2675.98万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括本级横向财政拨款,财政专户拨款及利息收入等。

6)用事业基金弥补收支差额181.57万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7)上年结转和结余14209.45万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计45766.87万元,包括:

1)基本支出15644.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5574.13万元,商品和服务支出3894.25万元 ,对个人和家庭的补助支出6175.96万元。

2)项目支出17540.16万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括省荣康医院基础设施建设及优抚病员项目支出2754万元、省荣复军人第二医院基础设施建设及优抚病员支出2304.65万元、荣复军人第一医院异地重建项目及优抚对象支出1652.98万元、自强中等专业学校灾后重建项目支出1138.17万元及特殊教育费用567.34万元、省军队离休退休干部休养所255.80万元、拥军优属433.26万元、民政管理事务项目4609.83万元、信息网络构建等福彩公益金支出1469.28万元、拥军优属17.90万元、民间组织管理41.92万元、行政区划和地名管理58.24万元、基层政权和社区建设156.24万元、退役安置79.83万元、中专教育557.34万元、社会福利10万元以及优抚病员床位费等。

3)经营支出424.54万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4)结余分配154.13万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

5)年末结转和结余12003.71万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度公共预算财政拨款支出19711.27万元,其中:基本支出11725.81万元,项目支出7985.47万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能科目分类,2014年公共预算财政拨款支出包括一般公共服务76.17万元、中专教育1040.87万元、行政运行1741.37万元、拥军优属86.62万元、民间组织管理41.92万元、行政区划和地名管理58.24万元、基层政权和社区建设156.24万元、其他民政管理事务支出2505.23万元、行政单位离退休598.45万元、事业单位离退休2068.30万元、其他行政事业单位离退休支出38.79万元、优抚事业单位5524.74万元、其他优抚支出2631.79万元、军队移交政府的离退休人员安置243.20万元、军队移交政府离退休干部管理机构316.78万元、假肢矫形280.42万元、社会福利事业单位30万元、其他社会保障和就业支出1287.21万元、精神卫生机构支出789.17万元、行政单位医疗115万元、事业单位医疗60万元、优抚对象医疗补助16万元、人口和计划生育目标责任制考核4.77万元,用于社会福利的彩票公益金支出5597.22万元。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出316.80万元。其中,因公出国(境)费用14.05万元,公务用车购置及运行维护费255.46万元,公务接待费47.29万元。

    1、因公出国(境)费用14.05万元主要用于参加民政部及省政府组织的境外培训及考察业务,22人次。主要学习借鉴德国在完善社区治理结构、创新社区治理机制、提升社区治理能力等方面的有益经验,进一步提高我国社区治理的能力和水平等内容。

2、公务用车购置及运行维护费255.46万元,其中:公务用车购置费15.96万元,公务用车运行维护费239.50万元。主要用于支出开展全省救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名、优抚对象医疗及生活保障等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。

3、公务接待费47.29万元,主要用于与民政部、兄弟省市民政部门、基层政府和相关部门检查指导、业务交流、专题研讨、工作汇报等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。

4、会议费132.87万元,主要用于召开全省民政工作及分析会议、全省镇村综合改革会议、全省社区志愿服务现场会、全省民政信访工作会、全省民政工作和党风廉政建设工作会、全国第二次地名普查会、全省殡葬现场会、贯彻落实社会救助会、2013年冬季退役士兵安排工作计划洽谈及转业士官档案集中移交审查会、全省流浪乞讨人员救助管理联席会议等。

5、培训费301.57万元,主要用于全省“千人”养老护理员培训、全省社区专职工作人员示范培训、全省村两委换届选举工作专题培训、全省灾情管理员培训、全省优抚业务培训、全省社会组织法人培训、全省民政系统信息宣传工作培训、全省民政事业统计年报及专项资金项目管理软件培训、全省社区居委会主任示范培训、全省社区专职人员招考业务培训、收养登记及孤残儿童涉外安置信息系统培训、第二次全国地名普查培训、全省社会救助工作培训及下拨孤残儿童护理员培训费等。

附件2

 

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度部门收支总表

 

单位:万元

 

     

     

 

项目

决算数

支出功能分类

决算数

支出经济分类

决算数

 

一、财政拨款收入

25,423.16

一、一般公共服务支出

76.17

一、基本支出

15,644.33

 

  其中:政府性基金

5,994.46

二、外交支出

 

  工资福利支出

5,574.13

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

  商品和服务支出

3,894.25

 

三、事业收入

2,852.16

四、公共安全支出

 

  对个人和家庭的补助

6,175.96

 

四、经营收入

424.54

五、教育支出

1,923.05

二、项目支出

17,540.16

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

  工资福利支出

94.63

 

六、其他收入

2,675.98

七、文化体育与传媒支出

 

  商品和服务支出

7,122.83

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24,807.65

  对个人和家庭的补助

133.77

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,204.94

  对企事业单位的补贴

0

 

 

 

十、节能环保支出

 

  赠与

0

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

  债务利息支出

0

 

 

 

十二、农林水支出

 

  基本建设支出

1,418.54

 

 

 

十三、交通运输支出

 

  其他资本性支出

8,770.39

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

  其他支出

0

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

三、上缴上级支出

0

 

 

 

十六、金融支出

 

四、经营支出

424.54

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

五、对附属单位补助支出

0

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

0

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

0

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

0

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

0

 

 

 

二十二、其他支出

5,597.22

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

本年收入合计

31,375.84

本年支出合计

33,609.03

本年支出合计

33,609.03

 

用事业基金弥补收支差额

181.57

    结余分配

154.13

    结余分配

154.13

 

上年结转和结余

14,209.45

    年末结转和结余

12,003.71

    年末结转和结余

12,003.71

 

    其中:财政拨款资金结转

64.35

 

 

 

0

 

          非财政拨款资金结余

14,145.10

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

收入总计

45,766.87

支出总计

45,766.87

支出总计

45,766.87

 

附件3

 

 

 

 

 

 

陕西省民政厅2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)

 

单位:万元

 

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

备注

 

科目编码

科目名称

 

   

19711.28

11725.81

7985.47

 

 

201

一般公共服务支出

76.17

0

76.17

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

76.17

0

76.17

 

 

2010308

  信访事务

61.92

0

61.92

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.25

0

14.25

 

 

205

教育支出

1040.87

849.54

191.33

 

 

20503

职业教育

909.54

849.54

60.00

 

 

2050302

  中专教育

909.54

849.54

60.00

 

 

20507

特殊教育

131.33

0

131.33

 

 

2050799

  其他特殊教育支出

131.33

0

131.33

 

 

208

社会保障和就业支出

17609.31

10,701.27

6,908.04

 

 

20802

民政管理事务

4589.62

1,843.67

2,745.95

 

 

2080201

  行政运行

1741.37

1,741.37

0

 

 

2080204

  拥军优属

86.62

0

86.62

 

 

2080206

  民间组织管理

41.92

0

41.92

 

 

2080207

  行政区划和地名管理

58.24

0

58.24

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

156.24

0

156.24

 

 

2080299

  其他民政管理事务支出

2505.23

102.30

2,402.93

 

 

20805

行政事业单位离退休

2705.54

2,705.54

0

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

598.45

598.45

0

 

 

2080502

  事业单位离退休

2068.30

2,068.30

0

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

38.79

38.79

0

 

 

20808

抚恤

8156.53

5,645.29

2,511.24

 

 

2080804

  优抚事业单位支出

5524.74

4,007.29

1517.45

 

 

2080899

  其他优抚支出

2631.79

1,638.00

993.79

 

 

20809

退役安置

559.99

216.35

343.63

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

243.20

45.00

198.20

 

 

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

316.78

171.35

145.43

 

 

20810

社会福利

310.42

290.42

20.00

 

 

2081003

  假肢矫形

280.42

280.42

0.00

 

 

2081005

  社会福利事业单位

30.00

10.00

20.00

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1287.21

0

1,287.21

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

1287.21

0

1,287.21

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

984.94

175

809.94

 

 

21004

公共卫生

789.17

0

789.17

 

 

2100404

  精神卫生机构

789.17

0.00

789.17

 

 

21005

医疗保障

191.00

175.00

16.00

 

 

2100501

  行政单位医疗

115.00

115.00

0

 

 

2100502

  事业单位医疗

60.00

60

0.00