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陕西省民政厅2013年度部门决算

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一、陕西省民政厅概况

省民政厅是省政府实施社会服务与社会管理的主要职能部门之一,共有22项职能,近百项具体工作。主要负责全省城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;负责全省救灾减灾体系建设和灾民生活救助工作;负责推进基层民主政治建设和全省城乡社区建设工作;负责全省社会福利事业和福利彩票管理工作;负责指导全省社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动,促进慈善事业发展;负责组织开展拥军优属、拥政爱民活动;负责全省优抚对象的优待、抚恤和补助工作及城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作;负责全省婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作;承担对全省社会团体、民办非企业单位、基金会及其分支(代表)机构的登记管理和执法监察责任等。

省民政厅2013年部门决算包括省民政厅机关、省拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室及9个厅直属事业单位,其中全额拨款事业单位7个,包括省荣复军人第一、第二医院,省荣誉军人康复医院、省自强中等专业学校、省救灾物资储备中心、省军队离退休干部休养所、省革命英烈纪念馆;差额拨款事业单位1个,为省假肢中心;自收自支事业单位1个,为省荣军招待所。

二、陕西省民政厅2013年度部门决算表

(一)收支决算总表

陕西省民政厅2013年度收支决算总表

                                                  单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

决算数

项  目

行次

决算数

一、公共预算财政拨款

1

21036.06

一、基本支出

13

10482.98

二、政府性基金

2

6732.00

1、工资福利支出

14

4704.00

三、事业收入

3

883.19

2、对个人和家庭的补助

15

4681.24

四、经营收入

4

154.59

3、商品和服务支出

16

1095.43

五、其他收入

5

1514.50

4、其他资本性支出

17

2.31

 

6

 

二、项目支出

18

19100.65

 

7

 

三、经营支出

19

154.37

 

8

 

四、对附属单位补助支出

20

0

本年收入合计

9

30320.34

本年支出合计

21

29738.00

用事业基金弥补收支差额

10

4.13

结余分配

22

269.45

上年结转和结余

11

13289.69

年末结转和结余

23

13606.71

收入总计 

12

 43614.16

支出总计 

24

43614.16

(二)公共预算财政拨款支出决算表

陕西省民政厅2013年度公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合    计

18552.46

9376.87

9175.59

201

一般公共服务

18.00

 

18.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

18.00

 

18.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

18.00

 

18.00

205

教育

777.59

707.29

70.30

20503

职业教育

767.29

707.29

60.00

2050302

  中专教育

767.29

707.29

 60.00

20507

特殊教育

10.30

 

10.30

2050799

其他特殊教育支出

10.30

 

10.30

208

社会保障和就业

15983.12

8503.93

7479.19 

20802

民政管理事务

4292.25

1686.00

2606.25

2080201

  行政运行

1592.74

1592.74

 

2080202

一般行政管理事务

17.98

 

17.98

2080204

拥军优属

79.38

 

79.38

2080206

  民间组织管理

66.17

 

66.17

2080207

  行政区划和地名管理

55.46

 

55.46

2080208

  基层政权和社区建设

104.71

 

104.71

2080299

  其他民政管理事务支出

2375.82

93.27

2282.55

20805

行政事业单位离退休

1460.39

1460.39

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

535.15

535.15

 

2080502

  事业单位离退休

802.29

802.29

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

122.95

122.95

 

20808

抚恤

6272.35

3913.63

2358.72

2080804

  优抚事业单位

4676.15

3089.32

1586.83

2080899

  其他优抚支出

1596.20

824.31

771.89

20809

退役安置

1760.48

1166.88

593.60

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

1147.25

989.67

157.58

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

613.23

177.21

436.02

20810

社会福利

307.01

277.03

29.98

2081003

  假肢矫形

277.03

277.03

0

2081005

  社会福利事业单位

10.00

0.00

10.00

2081099

其他社会福利支出

19.98

0.00

19.98

20815

自然灾害生活救助

177.85

0.00

177.85

2081501

  中央自然灾害生活补助

177.85

0.00

177.85

20899

其他社会保障和就业支出

1712.79

 

1712.79

2089901

其他社会保障和就业支出

1712.79

 

1712.79

210

医疗卫生

1773.74

165.65

1608.09

21004

公共卫生

1597.09

5.00

1592.09

2100402

  卫生监督机构

5.00

5.00

 

2100404

精神卫生机构

1592.09

5.00

0.00

21005

医疗保障

176.65

160.65

16.00

2100501

  行政单位医疗

107.00

107.00

 

2100502

  事业单位医疗

53.65

53.65

 

2100504

  优抚对象医疗补助

16.00

0.00

16.00

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

陕西省民政厅2013年公共预算财政拨款安排的

“三公经费”支出表

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

485.28

9.87

333.61

315.63

17.98

141.80

补充资料:

1、因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组  个;参加其他单位组织的出国(境)团组 2 个;本单位全年因公出国(境)累计 2人次。

2、公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车1 辆;年末公务用车保有量51辆。

3、公务接待有关情况:2013年度公务接待累计550批次,公务接待累计4055人。

三、陕西省民政厅2013年度部门决算情况说明

(一)2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计43614.16万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入21036.06万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)政府性基金收入6732万元,为省级财政当年拨付福利彩票公益金。

(3)事业收入883.19万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4)经营收入154.59万元,为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)其他收入1514.50万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括本级横向财政拨款,财政专户拨款及利息收入等。

(6)用事业基金弥补收支差额4.13万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7)上年结转和结余13289.69万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计43614.16万元,包括:

(1)基本支出10482.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出4704万元,对个人和家庭的补助支出4681.24万元,商品和服务支出1095.43万元,其他资本性支出2.31万元。

(2)项目支出19100.65万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括省荣康医院基础设施建设项目支出3456.24万元、省荣复军人第二医院基础设施建设支出2015.81万元、荣复军人第一医院异地重建项目支出2423.16元、自强中等专业学校灾后重建项目支出3161.80万元、民政管理事务项目2282.55万元、抚恤2358.72万元、自然灾害生活救助177.85万元、优抚对象医疗补助16万元、拥军优属79.38万元、民间组织管理66.17万元、行政区划和地名管理55.46万元、基层政权和社区建设104.71万元、退役安置593.60万元、中专教育70.3万元、社会福利29.98万元以及优抚病员床位费等。

(3)经营支出154.37万元,主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(4)结余分配269.45万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(5)年末结转和结余13606.71万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2013年度公共预算财政拨款支出18552.46万元,其中:基本支出9376.87万元,项目支出9175.59万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

按照支出功能科目分类,2013年公共预算财政拨款支出包括一般公共服务18万元、中专教育777.59万元、行政运行1592.74万元、一般行政管理事务17.98万元、拥军优属79.38万元、民间组织管理66.17万元、行政区划和地名管理55.46万元、基层政权和社区建设104.71万元、其他民政管理事务支出2375.82万元、行政单位离退休535.15万元、事业单位离退休802.29万元、其他行政事业单位离退休支出122.95万元、优抚事业单位4676.15万元、其他优抚支出1596.20万元、军队移交政府的离退休人员安置1147.25万元、军队移交政府离退休干部管理机构613.23万元、假肢矫形277.03万元、社会福利事业单位10万元、其他社会福利支出19.98万元、中央自然灾害生活补助177.85万元、其他社会保障和就业支出1712.79万元、精神卫生机构支出1597.09万元、行政单位医疗107万元、事业单位医疗53.65万元、优抚对象医疗补助16万元

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出485.28万元。其中,因公出国(境)费用9.87万元,公务用车购置及运行维护费333.61万元,公务接待费141.80万元。

    1、因公出国(境)费用9.87万元主要用于参加民政部及省政府组织的境外培训及考察业务,2批2人次。主要学习执行军人抚恤优待培训任务、“英中社区发展论坛”、“第四届中韩地方行政领域研讨会”等内容。

2、公务用车购置及运行维护费333.61万元,其中:公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费315.63万元。主要用于支出开展全省救灾、社会救助、最低生活保障、优抚安置、社会组织管理、社区及基层民主建设、社会福利及慈善事业、婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养、区划地名管理等专项业务的公务用车发生的燃料、过桥、过路、停车、维修、保险等费用。

3、公务接待费141.80万元主要用于与民政部、省政府相关部门、兄弟省份民政部门工作汇报、业务交流、专题研讨、检查指导等工作产生的住宿费、用餐费等公务接待费用。

 


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